Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Dados do Empenho
Número do empenho:
6987
Data de lançamento:
24/10/2018
Tipo de empenho:
INSS
Órgão:
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Previdência Social
Subfunção:
Previdência Básica
Projeto / Atividade:
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS
Conta de Despesa:
3190.04.15.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Folha INSS Patronal Folha Executivo mes de outubro 2018.
0,00
322,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/10/2018
Folha INSS Patronal Folha Executivo mes de outubro 2018.
322,55
24/10/2018
Folha Executivo mes de Outubro 2018.
322,55
24/10/2018
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Contrato Temporarios Sec. Obras
180,00
14/11/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6987/2018
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 2078
142,55
TOTAL
322,55
322,55
322,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
