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Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE	Exportar os Dados

Número do empenho:	6999	Data de lançamento:	24/10/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	RECURSO SUAS FNAS
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso GSUAS FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.95	Pão	9,98	9,50
1.00	Vinagre	2,83	2,83
1.00	Fermento em pó royal	6,34	6,34
1.00	Conserva de ervilha e milho	1,88	1,88
1.00	Extrato de tomate	4,63	4,63
4.00	Ovos vermelhos	4,69	18,76
2.00	Farinha de trigo 5 kg Finalidade: Referente almoço e lanches para grupo de Crianças e Adolescentes do CRAS	14,10	28,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/10/2018	Pão Vinagre Fermento em pó royal Conserva de ervilha e milho Extrato de tomate Ovos vermelhos Farinha de trigo 5 kg Finalidade: Referente almoço e lanches para grupo de Crianças e Adolescentes do CRAS	72,14
24/10/2018	Conforme DANFE Nº 178229;		72,14
06/11/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6999/2018 COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624			72,14
TOTAL		72,14	72,14	72,14
SALDO A PAGAR				0,00