Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JOAO DERCY DIERINGS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7013 |
Data de lançamento: |
25/10/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF MEIA DIARIA P JOÃO DERCY DIERINGS, VIAGEM A SANTA MARIA-RS NO DIA 19/10/2018. CONF PORTARIA DE VIAGEM 177/2018. |
130,50 |
130,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/10/2018 |
REF MEIA DIARIA P JOÃO DERCY DIERINGS, VIAGEM A SANTA MARIA-RS NO DIA 19/10/2018. CONF PORTARIA DE VIAGEM 177/2018. |
130,50 |
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25/10/2018 |
REF MEIA DIARIA P JOÃO DERCY DIERINGS, VIAGEM A SANTA MARIA-RS NO DIA 19/10/2018. CONF PORTARIA DE VIAGEM 177/2018.
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130,50 |
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30/10/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7013/2018
JOAO DERCY DIERINGS - 379 |
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130,50 |
TOTAL |
130,50 |
130,50 |
130,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.