Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JACIR ISTAN ME
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Dados do Empenho
Número do empenho:
7015
Data de lançamento:
25/10/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
58.00
Cordão 2.5
0,35
20,30
1.00
Linha 0.100
28,00
28,00
1.00
Prego Telheiro
20,00
20,00
2.00
Prego 17x27
15,00
30,00
20.20
Silo preto lona
Finalidade: Ref. a material para manutenção da Horta Escolar da EMEF Princesa Isabel.
9,00
181,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/10/2018
Cordão 2.5 Linha 0.100 Prego Telheiro Prego 17x27 Silo preto lona
Finalidade: Ref. a material para manutenção da Horta Escolar da EMEF Princesa Isabel.
280,10
25/10/2018
Conforme DANFE Nº 021485611;
280,10
05/11/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855732
PAGTO. REF. EMPENHO 7015/2018
JACIR ISTAN ME - 312
280,10
TOTAL
280,10
280,10
280,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
