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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE

Dados do Empenho
Número do empenho: 7027 Data de lançamento: 25/10/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: NASF - ESF - SAÚDE BUCAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 Refresco 0,99 6,93
2.00 Leite condensado 3,75 7,50
6.00 Erva Mate 8,49 50,94
2.00 Óleo de soja 3,19 6,38
1.00 Esponja Multiuso 4,57 4,57
1.00 Saponáceo cremoso 7,29 7,29
1.00 Farinha de trigo 11,49 11,49
1.00 Fermento em pó royal 6,34 6,34
1.00 Conserva de pepino 5,49 5,49
1.00 Açúcar cristal 5KG 9,49 9,49
1.00 Leite em pó integral 400g 9,59 9,59
4.00 Creme de leite 2,18 8,72
1.00 Maionese 12,59 12,59
1.00 Alvejante Vanish 6,92 6,92
3.00 Presunto 5,49 16,47
1.00 Achocolatado em pó 400g 8,98 8,98
3.00 Queijo 4,48 13,44
0.58 Pão Finalidade: Referente gêneros alimentícios para produção de lanches a serem distribuídos as mulheres participantes da Campanha de Outubro Rosa, na UBS nos dias 17;19;24;26 e 31/10, e material de limpeza. 11,95 6,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/10/2018 Refresco Leite condensado Erva Mate Óleo de soja Esponja Multiuso Saponáceo cremoso Farinha de trigo Fermento em pó royal Conserva de pepino Açúcar cristal 5KG Leite em pó integral 400g Creme de leite Maionese Alvejante Vanish Presunto Achocolatado em pó 400g Queijo Pão Finalidade: Referente gêneros alimentícios para produção de lanches a serem distribuídos as mulheres participantes da Campanha de Outubro Rosa, na UBS nos dias 17;19;24;26 e 31/10, e material de limpeza. 200,06
25/10/2018 Conforme DANFE Nº 178375; 200,06
06/11/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7027/2018 COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 200,06
TOTAL 200,06 200,06 200,06
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.