Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARISA TEREZINHA PASINATTO - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7034 |
Data de lançamento: |
25/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
Grampo trilho |
0,25 |
5,00 |
| 10.00 |
Pasta suspensa |
3,30 |
33,00 |
| 20.00 |
Chaveiro com etiqueta
Finalidade: Ref. materias de expediente para a Secretaria de Adminsitração. |
2,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2018 |
Grampo trilho Pasta suspensa Chaveiro com etiqueta
Finalidade: Ref. materias de expediente para a Secretaria de Adminsitração. |
78,00 |
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| 25/10/2018 |
Grampo trilho
Pasta suspensa
Chaveiro com etiqueta
Finalidade: Ref. materias de expediente para a Secretaria de Adminsitração.
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|
78,00 |
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| 05/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856415
PAGTO. REF. EMPENHO 7034/2018
MARISA TEREZINHA PASINATTO - ME - 12028 |
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78,00 |
| TOTAL |
78,00 |
78,00 |
78,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
