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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: DEIVIDY JOAO DENDENA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7042	Data de lançamento:	26/10/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Salario Educacao Federal

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Cartucho toner HP comp. Q 2612 2k	75,00	150,00
1.00	ESET INTERNET SECURITY PACK 3 SERIAL	170,00	170,00
1.00	Memória 2GB DDR2 800 Garantia 1 ano Kingston Finalidade: Ref. a material de informática destinado a melhoria dos serviços de apoio ao trabalho pedagógico na escola.	160,00	160,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/10/2018	Cartucho toner HP comp. Q 2612 2k ESET INTERNET SECURITY PACK 3 SERIAL Memória 2GB DDR2 800 Garantia 1 ano Kingston Finalidade: Ref. a material de informática destinado a melhoria dos serviços de apoio ao trabalho pedagógico na escola.	480,00
26/10/2018	Conforme DANFE Nº 305;		480,00
05/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850549 PAGTO. REF. EMPENHO 7042/2018 DEIVIDY JOAO DENDENA - 10245			480,00
TOTAL		480,00	480,00	480,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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