Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA ESPUMOSO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7047 |
Data de lançamento: |
26/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
Espia de aço F 5/8 16MM |
28,74 |
287,38 |
| 2.00 |
Gancho olhal 3T
Finalidade: ref a compra de materiais para manutenção de Caminhão Cargo IQC 5661. |
63,81 |
127,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/10/2018 |
Espia de aço F 5/8 16MM Gancho olhal 3T
Finalidade: ref a compra de materiais para manutenção de Caminhão Cargo IQC 5661. |
415,00 |
|
|
| 26/10/2018 |
Conforme DANFE Nº 3250; |
|
415,00 |
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| 08/11/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7047/2018
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA ESPUMOSO - 10655 |
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|
415,00 |
| TOTAL |
415,00 |
415,00 |
415,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
