Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JACIR ISTAN ME
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Dados do Empenho
Número do empenho:
7052
Data de lançamento:
26/10/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa:
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Cano de 100mm
85,20
85,20
2.00
Joelho esgoto 100mm
12,00
24,00
2.00
Cabo para pá
15,00
30,00
2.00
PA ajuntadeira
25,50
51,00
6.00
Vassoura
25,00
150,00
1.00
Cabo machado
17,00
17,00
1.00
Enxadão
Finalidade: ref a compra de materiais para manutenção da secretaria.
18,50
18,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/10/2018
Cano de 100mm Joelho esgoto 100mm Cabo para pá PA ajuntadeira Vassoura Cabo machado Enxadão
Finalidade: ref a compra de materiais para manutenção da secretaria.
375,70
26/10/2018
Conforme DANFE Nº 021470207;
375,70
05/11/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856411
PAGTO. REF. EMPENHO 7052/2018
JACIR ISTAN ME - 312
375,70
TOTAL
375,70
375,70
375,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
