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Exercício: 2018
Nome do Credor: JACIR ISTAN ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	7054	Data de lançamento:	26/10/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA AGRICULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ÁGUAS
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
14.00	Luva de 25mm	2,00	28,00
14.00	Luva 20mm	1,50	21,00
4.00	Bucha redução 25x20	0,50	2,00
4.00	TE liso 25mm	2,50	10,00
9.00	Adesivo PVC 75g	3,50	31,50
2.00	Lâmina serra ferro	6,00	12,00
10.00	TE 20mm	3,00	30,00
18.00	Joelho 20mm	1,50	27,00
12.00	Cano PVC 20mm	3,75	45,00
1.00	Arco serra ferro	16,00	16,00
16.00	Luva de 32mm	3,50	56,00
8.00	Luva de 40mm	4,50	36,00
1.00	Registro esfera 25mm	10,00	10,00
1.00	Joelho 90 c/rosca 20mm Finalidade: ref a compra de materiais para manutenção da rede d' água.	3,00	3,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/10/2018	Luva de 25mm Luva 20mm Bucha redução 25x20 TE liso 25mm Adesivo PVC 75g Lâmina serra ferro TE 20mm Joelho 20mm Cano PVC 20mm Arco serra ferro Luva de 32mm Luva de 40mm Registro esfera 25mm Joelho 90 c/rosca 20mm Finalidade: ref a compra de materiais para manutenção da rede d' água.	327,50
26/10/2018	Conforme DANFE Nº 021469653;		327,50
05/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856411 PAGTO. REF. EMPENHO 7054/2018 JACIR ISTAN ME - 312			327,50
TOTAL		327,50	327,50	327,50
SALDO A PAGAR				0,00