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Exercício: 2018
Nome do Credor: JACIR ISTAN ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	7055	Data de lançamento:	26/10/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA AGRICULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ÁGUAS
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Luva 20mm	2,50	5,00
1.00	Veda Rosca	7,00	7,00
1.00	Joelho PVC 40mm	4,50	4,50
2.00	Luva de 25mm	4,00	8,00
1.00	Fio nylon	87,00	87,00
3.00	Adesivo PVC 75g	8,00	24,00
18.00	Cano PVC 32mm	11,00	198,00
1.00	TE PVC 40mm	7,50	7,50
6.00	Joelho de PVC 50mm	7,50	45,00
1.00	Prego 17x27 Finalidade: ref a compra de materiais para manutenção da rede d' água.	13,00	13,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/10/2018	Luva 20mm Veda Rosca Joelho PVC 40mm Luva de 25mm Fio nylon Adesivo PVC 75g Cano PVC 32mm TE PVC 40mm Joelho de PVC 50mm Prego 17x27 Finalidade: ref a compra de materiais para manutenção da rede d' água.	399,00
26/10/2018	Conforme DANFE Nº 021469874;		399,00
05/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856411 PAGTO. REF. EMPENHO 7055/2018 JACIR ISTAN ME - 312			399,00
TOTAL		399,00	399,00	399,00
SALDO A PAGAR				0,00