Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MULTI SAFRA INDCOM DE MAT DE CONSTR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7056 |
Data de lançamento: |
26/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
Tubo de concreto 40mm
Finalidade: ref a compra de material para construção de bueiro na localidade de Santa Lúcia, na lavoura
de Gildo Corazza. |
42,00 |
420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/10/2018 |
Tubo de concreto 40mm
Finalidade: ref a compra de material para construção de bueiro na localidade de Santa Lúcia, na lavoura
de Gildo Corazza. |
420,00 |
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| 26/10/2018 |
Conforme DANFE Nº 597; |
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420,00 |
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| 08/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856420
PAGTO. REF. EMPENHO 7056/2018
MULTI SAFRA INDCOM DE MAT DE CONSTR LTDA - 4606 |
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420,00 |
| TOTAL |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
