Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DOMINGOS TONELLO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7062 |
Data de lançamento: |
26/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lavagem |
40,00 |
40,00 |
| 3.00 |
Conserto Pneu
Finalidade: Ref. a serviço de manutenção em veículo do transporte escolar, Kombi IJQ 3843. |
20,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/10/2018 |
Lavagem Conserto Pneu
Finalidade: Ref. a serviço de manutenção em veículo do transporte escolar, Kombi IJQ 3843. |
100,00 |
|
|
| 26/10/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1702; |
|
100,00 |
|
| 05/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855735
PAGTO. REF. EMPENHO 7062/2018
DOMINGOS TONELLO ME - 3775 |
|
|
100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
