Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COMACEL COM MAT CONST ESPUMOSO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7083 |
Data de lançamento: |
29/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Tinta grafiato standard liso 25 kg branco |
99,00 |
99,00 |
| 1.00 |
Rolo profissional 23cm
Finalidade: Referente tinta e material para pintura de sala multiuso do CRAS |
14,00 |
14,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2018 |
Tinta grafiato standard liso 25 kg branco Rolo profissional 23cm
Finalidade: Referente tinta e material para pintura de sala multiuso do CRAS |
113,00 |
|
|
| 29/10/2018 |
Conforme DANFE Nº 244; |
|
113,00 |
|
| 05/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856405
PAGTO. REF. EMPENHO 7083/2018
COMACEL COM MAT CONST ESPUMOSO LTDA - 4200 |
|
|
113,00 |
| TOTAL |
113,00 |
113,00 |
113,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
