Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CORSAN - UNIDADE DE ALTO ALEGRE RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7086 |
Data de lançamento: |
29/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Salario Educacao Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF CONSUMO DE ÁGUA EMEI OTÁVIO VITÓRIO BERTOL, OUTUBRO/2018. |
304,86 |
304,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2018 |
REF CONSUMO DE ÁGUA EMEI OTÁVIO VITÓRIO BERTOL, OUTUBRO/2018. |
304,86 |
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| 29/10/2018 |
REF CONSUMO DE ÁGUA EMEI OTÁVIO VITÓRIO BERTOL, OUTUBRO/2018.
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304,86 |
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| 05/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7086/2018
CORSAN - UNIDADE DE ALTO ALEGRE RS - 1129 |
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304,86 |
| TOTAL |
304,86 |
304,86 |
304,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
