Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: IVAN FABIANO ROTHER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
709 |
Data de lançamento: |
06/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 58.00 |
Abraçadeira tipo U 3/4 |
1,00 |
58,00 |
| 16.00 |
Tampa 3P para módulo |
2,75 |
44,00 |
| 30.00 |
Bucha plástica 6mmp/tijolo furado |
0,35 |
10,50 |
| 40.00 |
Fio flex 2,5mm |
7,15 |
286,00 |
| 26.00 |
Caixa multipla |
5,49 |
142,74 |
| 43.00 |
Conector saída 3/4 |
1,10 |
47,30 |
| 1.00 |
Disjuntor Din 25A |
14,50 |
14,50 |
| 30.00 |
Eletroduto 3/4 |
7,20 |
216,00 |
| 440.00 |
Fio flex 2,5mm |
1,40 |
616,00 |
| 2.00 |
Fita isolante 20m |
8,90 |
17,80 |
| 30.00 |
Luva PVC 3/4 |
0,99 |
29,70 |
| 32.00 |
Tampo cego branco |
0,70 |
22,40 |
| 16.00 |
Tomada 2P T 20A Branco |
5,99 |
95,84 |
| 30.00 |
Parafuso 4,5xx45 |
0,35 |
10,50 |
| 100.00 |
Parafuso 4,5x30 |
0,35 |
35,00 |
| 12.00 |
Tampa cega s/furo |
2,70 |
32,40 |
| 13.00 |
Curva PVC 3/4 |
1,99 |
25,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2018 |
Abraçadeira tipo U 3/4 Tampa 3P para módulo Bucha plástica 6mmp/tijolo furado Fio flex 2,5mm Caixa multipla Conector saída 3/4 Disjuntor Din 25A Eletroduto 3/4 Fio flex 2,5mm Fita isolante 20m Luva PVC 3/4 Tampo cego branco Tomada 2P T 20A Branco Parafuso 4,5xx45 Parafuso 4,5x30 Tampa cega s/furo Curva PVC 3/4 |
1.704,55 |
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| 06/02/2018 |
Conforme DANFE Nº 141; |
|
1.704,55 |
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| 08/02/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 709/2018
IVAN FABIANO ROTHER - 12050 |
|
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1.704,55 |
| TOTAL |
1.704,55 |
1.704,55 |
1.704,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
