Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7123 |
Data de lançamento: |
30/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Oleo top turbo |
73,00 |
146,00 |
| 1.00 |
Filtro AS837 |
90,00 |
90,00 |
| 452.10 |
Óleo Diesel S10 |
4,00 |
1.808,40 |
| 101.00 |
Óleo Diesel S10
Finalidade: ref a aquisição de materiais para manutenção de Caminhão IJN 1001 |
3,90 |
393,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2018 |
Oleo top turbo Filtro AS837 Óleo Diesel S10 Óleo Diesel S10
Finalidade: ref a aquisição de materiais para manutenção de Caminhão IJN 1001 |
2.438,30 |
|
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| 30/10/2018 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 275; 276; 233; |
|
2.438,30 |
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| 01/11/2018 |
REF LIQUIDAÇÃO INDEVIDAMENTE |
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-2.438,30 |
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| 01/11/2018 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-2.438,30 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
