Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DALVIT, CHIEZA & CIA. LTDA. - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7136 |
Data de lançamento: |
30/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Almoço
Finalidade: ref a almoço para Joaquin Rodrigues da Silva dia 23/10/2018, viagem para espumoso levar caminhão para conserto. |
28,00 |
28,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2018 |
Almoço
Finalidade: ref a almoço para Joaquin Rodrigues da Silva dia 23/10/2018, viagem para espumoso levar caminhão para conserto. |
28,00 |
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| 30/10/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 64958; |
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28,00 |
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| 07/11/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7136/2018
DALVIT, CHIEZA & CIA. LTDA. - ME - 600 |
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28,00 |
| TOTAL |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
