Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DOMINGOS TONELLO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7137 |
Data de lançamento: |
30/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
Conserto Pneu |
60,00 |
420,00 |
| 3.00 |
Troca de pneu |
50,00 |
150,00 |
| 75.00 |
Viagem de socorro
Finalidade: ref a pagamento de mão de obra para manutenção de Patrola CASE. |
2,50 |
187,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2018 |
Conserto Pneu Troca de pneu Viagem de socorro
Finalidade: ref a pagamento de mão de obra para manutenção de Patrola CASE. |
757,50 |
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| 30/10/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1708; |
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757,50 |
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| 08/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856432
PAGTO. REF. EMPENHO 7137/2018
DOMINGOS TONELLO ME - 3775 |
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757,50 |
| TOTAL |
757,50 |
757,50 |
757,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
