Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7140 |
Data de lançamento: |
30/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA FAZENDA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
| Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Despesa com passagem aérea |
1.769,22 |
1.769,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2018 |
Despesa com passagem aérea |
1.769,22 |
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| 30/10/2018 |
Despesa com passagem aérea
|
|
1.769,22 |
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| 30/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7140/2018
LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO - 10821 |
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1.769,22 |
| TOTAL |
1.769,22 |
1.769,22 |
1.769,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
