Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VILSON JESUS NOGUEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7154 |
Data de lançamento: |
31/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
NASF - ESF - SAÚDE BUCAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
lampada H 4 |
35,00 |
70,00 |
| 4.00 |
Lâmpada H7
Finalidade: Referente manutenção veículo GOL ISR 2477 |
30,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2018 |
lampada H 4 Lâmpada H7
Finalidade: Referente manutenção veículo GOL ISR 2477 |
190,00 |
|
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| 31/10/2018 |
Conforme DANFE Nº 021536645; |
|
190,00 |
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| 06/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7154/2018
VILSON JESUS NOGUEIRA - 11363 |
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|
190,00 |
| TOTAL |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
