Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CORSAN - UNIDADE DE ALTO ALEGRE RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7157 |
Data de lançamento: |
31/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO GINASIO ESPORTIVO PAROQUIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Pagamento de conta água
Finalidade: Ref. a fatura de água do Salão Paroquial - Mês de Outubro 2018. |
200,94 |
200,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2018 |
Pagamento de conta água
Finalidade: Ref. a fatura de água do Salão Paroquial - Mês de Outubro 2018. |
200,94 |
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| 31/10/2018 |
Pagamento de conta água
Finalidade: Ref. a fatura de água do Salão Paroquial - Mês de Outubro 2018.
|
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200,94 |
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| 01/11/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7157/2018
CORSAN - UNIDADE DE ALTO ALEGRE RS - 1129 |
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200,94 |
| TOTAL |
200,94 |
200,94 |
200,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
