Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7175 |
Data de lançamento: |
31/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Óleo do motor super turbo 15W40 |
250,00 |
250,00 |
| 2.00 |
Oleo 90 1l |
20,00 |
40,00 |
| 226.00 |
Óleo Diesel Comum
Finalidade: Ref a aquisição de combustível para manutenção do Trator 283 |
3,70 |
836,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2018 |
Óleo do motor super turbo 15W40 Oleo 90 1l Óleo Diesel Comum
Finalidade: Ref a aquisição de combustível para manutenção do Trator 283 |
1.126,20 |
|
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| 31/10/2018 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 10101; 10100; |
|
1.126,20 |
|
| 07/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856417
PAGTO. REF. EMPENHO 7175/2018
DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 |
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1.126,20 |
| TOTAL |
1.126,20 |
1.126,20 |
1.126,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
