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Última atualização realizada em 17/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Dados do Empenho

Número do empenho:	7195	Data de lançamento:	01/11/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA FAZENDA
Unidade:	DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DEPART. DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.37.00.00.00 - JUROS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	REF MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DE DCTF MENSAL NOS SEGUINTES PERIODOS: 24/12/2013, 25/11/2013, 22/10/2013,24/06/2013,22/07/2013, 22/03/2013,22/04/2013,23/05/2013, 24/02/2014.	250,00	2.250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/11/2018	REF MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DE DCTF MENSAL NOS SEGUINTES PERIODOS: 24/12/2013, 25/11/2013, 22/10/2013,24/06/2013,22/07/2013, 22/03/2013,22/04/2013,23/05/2013, 24/02/2014.	2.250,00
01/11/2018	REF MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DE DCTF MENSAL NOS SEGUINTES PERIODOS: 24/12/2013, 25/11/2013, 22/10/2013,24/06/2013,22/07/2013, 22/03/2013,22/04/2013,23/05/2013, 24/02/2014.		2.250,00
05/11/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7195/2018 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 11711			2.250,00
TOTAL		2.250,00	2.250,00	2.250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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