Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FARMACIA RAMOS - RAMOS E SARTORI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7200 |
Data de lançamento: |
01/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA NÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.10.00.00.00 - MEDICAMENTOS DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
NOVOTRAM 50 MG |
77,33 |
77,33 |
| 1.00 |
MAXSULID 400 MG C/10 CP |
26,59 |
26,59 |
| 1.00 |
LISADOR C/ 16 |
12,73 |
12,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2018 |
NOVOTRAM 50 MG MAXSULID 400 MG C/10 CP LISADOR C/ 16 |
116,65 |
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|
| 01/11/2018 |
NOVOTRAM 50 MG
MAXSULID 400 MG C/10 CP
LISADOR C/ 16
|
|
116,65 |
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| 05/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853379
PAGTO. REF. EMPENHO 7200/2018
FARMACIA RAMOS - RAMOS E SARTORI LTDA - 10278 |
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116,65 |
| TOTAL |
116,65 |
116,65 |
116,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
