Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7211 |
Data de lançamento: |
01/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
1 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Divulgação veiculação de informativo das ações do governo.
Finalidade: Ref. veiculação de informativo das ações do governo. |
2.677,92 |
2.677,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2018 |
Divulgação veiculação de informativo das ações do governo.
Finalidade: Ref. veiculação de informativo das ações do governo. |
2.677,92 |
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| 01/11/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 011633; |
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2.677,92 |
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| 09/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856422
PAGTO. REF. EMPENHO 7211/2018
RADIO PLANETARIO LTDA - 26 |
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2.677,92 |
| TOTAL |
2.677,92 |
2.677,92 |
2.677,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
