Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COPREL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7213 |
Data de lançamento: |
01/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF CONSUMO DE LUZ GARAGENS. CONF FATURAS EM ANEXO. |
640,41 |
640,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2018 |
REF CONSUMO DE LUZ GARAGENS. CONF FATURAS EM ANEXO. |
640,41 |
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| 01/11/2018 |
REF CONSUMO DE LUZ GARAGENS. CONF FATURAS EM ANEXO.
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640,41 |
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| 07/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856418
PAGTO. REF. EMPENHO 7213/2018
COPREL - 17 |
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640,41 |
| TOTAL |
640,41 |
640,41 |
640,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
