Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MOVESCO INDúSTRIA E COMéRCIO DE MOVéIS ESCOLARES L |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7236 |
Data de lançamento: |
01/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recursos Vinculados ao FNDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
3 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 60.00 |
REF MOBILIARIOS CONJUNTO ALUNO / CJA-06-MDF ADQUIRIDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23034.002238/2016-53. |
262,00 |
15.720,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2018 |
REF MOBILIARIOS CONJUNTO ALUNO / CJA-06-MDF ADQUIRIDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23034.002238/2016-53. |
15.720,00 |
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| 09/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 17290; |
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15.720,00 |
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| 12/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7236/2018
Movesco Indústria e Comércio de Movéis Escolares Ltda - 12217 |
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15.720,00 |
| TOTAL |
15.720,00 |
15.720,00 |
15.720,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
