Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VILSON JESUS NOGUEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7270 |
Data de lançamento: |
05/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Médio |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Transporte Escolar Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Lâmpada 1 polo |
4,00 |
8,00 |
| 2.00 |
Relé auxiliar |
30,00 |
60,00 |
| 2.00 |
Lâmpada H1 |
25,00 |
50,00 |
| 1.00 |
Soquete
Finalidade: Ref. a peças para veículo do transporte escolar, micro-ônibus IWI 3494. |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2018 |
Lâmpada 1 polo Relé auxiliar Lâmpada H1 Soquete
Finalidade: Ref. a peças para veículo do transporte escolar, micro-ônibus IWI 3494. |
153,00 |
|
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| 05/11/2018 |
Conforme DANFE Nº 021604363; |
|
153,00 |
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| 09/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000239
PAGTO. REF. EMPENHO 7270/2018
VILSON JESUS NOGUEIRA - 11363 |
|
|
153,00 |
| TOTAL |
153,00 |
153,00 |
153,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
