Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VILSON JESUS NOGUEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7280 |
Data de lançamento: |
05/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Cabo Bateria |
50,00 |
50,00 |
| 2.00 |
terminal de bateria |
12,00 |
24,00 |
| 1.00 |
SINALEIRA
Finalidade: Ref a compra de materiais para manutenção de Caminhão Cargo IQC 5661. |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2018 |
Cabo Bateria terminal de bateria SINALEIRA
Finalidade: Ref a compra de materiais para manutenção de Caminhão Cargo IQC 5661. |
224,00 |
|
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| 05/11/2018 |
Conforme DANFE Nº 021539232; |
|
224,00 |
|
| 09/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856426
PAGTO. REF. EMPENHO 7280/2018
VILSON JESUS NOGUEIRA - 11363 |
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224,00 |
| TOTAL |
224,00 |
224,00 |
224,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
