Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ROBSON CARDOSO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7282 |
Data de lançamento: |
05/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Cabo paralelo 1,5mm |
3,00 |
15,00 |
| 2.00 |
Suporte pera
Finalidade: ref a compra de materiais para manutenção de Bitorneira. |
4,00 |
8,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2018 |
Cabo paralelo 1,5mm Suporte pera
Finalidade: ref a compra de materiais para manutenção de Bitorneira. |
23,00 |
|
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| 05/11/2018 |
Conforme DANFE Nº 021552589; |
|
23,00 |
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| 12/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856425
PAGTO. REF. EMPENHO 7282/2018
ROBSON CARDOSO - 9410 |
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|
23,00 |
| TOTAL |
23,00 |
23,00 |
23,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
