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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE

Dados do Empenho

Número do empenho:	7283	Data de lançamento:	05/11/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Correia Importada Finalidade: ref a compra de materiais para manutenção de Britador.	16,55	16,55

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/11/2018	Porca sextavada 7/16 Parafuso sextavado 1/2 Arruela de pressão 7/16 Correia Importada Finalidade: ref a compra de materiais para manutenção de Britador.	17,60
05/11/2018	Conforme DANFE Nº 178878;		17,60
13/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856460 PAGTO. REF. EMPENHO 7283/2018 COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624			17,60
TOTAL		17,60	17,60	17,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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