Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7286 |
Data de lançamento: |
05/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Parafuso frances 1/2
Finalidade: ref a compra de materiais para manutenção da
Colocação de Placas de sinalização |
0,75 |
3,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2018 |
Porca sextavada 3/8 Arruela lisa 5/16 Parafuso frances 1/2
Finalidade: ref a compra de materiais para manutenção da
Colocação de Placas de sinalização |
4,20 |
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| 05/11/2018 |
Conforme DANFE Nº 178877; |
|
4,20 |
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| 13/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856460
PAGTO. REF. EMPENHO 7286/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 |
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4,20 |
| TOTAL |
4,20 |
4,20 |
4,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
