Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7288 |
Data de lançamento: |
05/11/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE ÁGUAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Desincravante |
9,20 |
9,20 |
2.00 |
Cap soldável |
0,60 |
1,20 |
2.00 |
Registro esfera 20mm
Finalidade: ref a compra de materiais para manutenção da rede dágua. |
4,90 |
9,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/11/2018 |
Desincravante Cap soldável Registro esfera 20mm
Finalidade: ref a compra de materiais para manutenção da rede dágua. |
20,20 |
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05/11/2018 |
Conforme DANFE Nº 178875; |
|
20,20 |
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13/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856460
PAGTO. REF. EMPENHO 7288/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 |
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20,20 |
TOTAL |
20,20 |
20,20 |
20,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.