Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO
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Dados do Empenho
Número do empenho:
7292
Data de lançamento:
05/11/2018
Tipo de empenho:
FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Folha 13º salario Folha Exoneração Andreia Luiza Huber 01/11/2018.
0,00
165,07
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/11/2018
Folha 13º salario Folha Exoneração Andreia Luiza Huber 01/11/2018.
165,07
05/11/2018
Folha Exoneração Andreia Luiza Huber 01/11/2018.
165,07
05/11/2018
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORARIOS
2,64
05/11/2018
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORARIOS
13,20
08/11/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855740
PAGTO. REF. EMPENHO 7292/2018
FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184
149,23
TOTAL
165,07
165,07
165,07
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
INSS SERVIDORES
05/11/2018
2,64
Lançada
INSS SERVIDORES
05/11/2018
13,20
Lançada
TOTAL
15,84
