Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7294 |
Data de lançamento: |
05/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Folha Pagamento Ferias Folha Exoneração Andreia Luiza Huber 01/11/2018. |
0,00 |
165,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2018 |
Folha Pagamento Ferias Folha Exoneração Andreia Luiza Huber 01/11/2018. |
165,07 |
|
|
| 05/11/2018 |
Folha Exoneração Andreia Luiza Huber 01/11/2018. |
|
165,07 |
|
| 08/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855740
PAGTO. REF. EMPENHO 7294/2018
FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 |
|
|
165,07 |
| TOTAL |
165,07 |
165,07 |
165,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
