Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LAR DO IDOSO ACONCHEGO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7299 |
Data de lançamento: |
06/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
| Projeto / Atividade: |
ABRIGAMENTO PARA IDOSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.11.00.00 - DEMAIS SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Auxilio de custo cuidador de idoso
Finalidade: Destinado para cuidador de idoso Adão Pereira dos Santos motivo internação hospitalar |
750,00 |
750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/11/2018 |
Auxilio de custo cuidador de idoso
Finalidade: Destinado para cuidador de idoso Adão Pereira dos Santos motivo internação hospitalar |
750,00 |
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| 06/11/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0046; |
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750,00 |
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| 07/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856416
PAGTO. REF. EMPENHO 7299/2018
LAR DO IDOSO ACONCHEGO - 11013 |
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750,00 |
| TOTAL |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
