Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COM D VEÍCULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7305 |
Data de lançamento: |
06/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO ÔNIBUS ESCOLAR CONV. PAR - TERMO DE COMP. N° 201803529-4 |
| Conta de Despesa: |
4490.52.48.00.00.00 - VEICULOS DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recursos Vinculados ao FNDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF ÔNIBUS RURAL ESCOLAR- ORE I COM DPM. CONF ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº19/2017/ FNDE/MEC . |
189.900,00 |
189.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/11/2018 |
REF ÔNIBUS RURAL ESCOLAR- ORE I COM DPM. CONF ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº19/2017/ FNDE/MEC . |
189.900,00 |
|
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| 20/12/2018 |
Conforme DANFE Nº 429246; |
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189.900,00 |
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| 21/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7305/2018
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COM D VEÍCULOS LTDA - 11084 |
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189.900,00 |
| TOTAL |
189.900,00 |
189.900,00 |
189.900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
