Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ELETRICA POSITIVO BERNARDO DAMBROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7310 |
Data de lançamento: |
06/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
FESTIVIDADES NATALINAS E DE FINAL DE ANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
Refletor colorido |
130,00 |
1.300,00 |
| 150.00 |
Mangueira de LED |
10,50 |
1.575,00 |
| 12.00 |
Cabo de força |
12,50 |
150,00 |
| 50.00 |
Fio 2x1.5mm
Finalidade: Ref. a materiais para decoração natalina. |
1,15 |
57,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/11/2018 |
Refletor colorido Mangueira de LED Cabo de força Fio 2x1.5mm
Finalidade: Ref. a materiais para decoração natalina. |
3.082,50 |
|
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| 06/11/2018 |
Conforme DANFE Nº 021601133; |
|
3.082,50 |
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| 12/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850435
PAGTO. REF. EMPENHO 7310/2018
ELETRICA POSITIVO BERNARDO DAMBROS - 4755 |
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3.082,50 |
| TOTAL |
3.082,50 |
3.082,50 |
3.082,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
