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Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE	Exportar os Dados

Número do empenho:	7311	Data de lançamento:	07/11/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PSB FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Queijo	4,48	17,92
4.00	Mortadela	3,99	15,96
4.00	Leite condensado	3,75	15,00
6.00	Creme de leite	2,99	17,94
2.00	Lentilha	4,99	9,98
1.00	Vinagre	3,34	3,34
2.00	Ovos vermelhos	4,69	9,38
2.00	Óleo de soja 900ml	2,99	5,98
1.00	Refresco	7,59	7,59
1.00	Chocolate granulado	5,80	5,80
1.00	Fermento em pó royal	6,34	6,34
1.00	Farinha de trigo Finalidade: Referente lanches para grupos de convivência do CRAS	14,10	14,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/11/2018	Queijo Mortadela Leite condensado Creme de leite Lentilha Vinagre Ovos vermelhos Óleo de soja 900ml Refresco Chocolate granulado Fermento em pó royal Farinha de trigo Finalidade: Referente lanches para grupos de convivência do CRAS	129,33
07/11/2018	Conforme DANFE Nº 179368;		129,33
22/11/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7311/2018 COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624			129,33
TOTAL		129,33	129,33	129,33
SALDO A PAGAR				0,00