Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PERSIANAS DAHMER VOLMIR JOSE DAHMER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7317 |
Data de lançamento: |
07/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PMAQ - Programa de melhoria do acesso e da qualid |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.90 |
Persianas vertical
Finalidade: Referente persianas verticais para a parte de trás da ambulância Ducato ITF 8355. |
150,00 |
435,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2018 |
Persianas vertical
Finalidade: Referente persianas verticais para a parte de trás da ambulância Ducato ITF 8355. |
435,00 |
|
|
| 07/11/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 3907; |
|
435,00 |
|
| 26/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7317/2018
PERSIANAS DAHMER VOLMIR JOSE DAHMER - 4238 |
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|
435,00 |
| TOTAL |
435,00 |
435,00 |
435,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
