Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SIMON |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7319 |
Data de lançamento: |
07/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Desengripante |
14,00 |
14,00 |
| 48.00 |
Óleo Diesel S10
Finalidade: Referente manutenção do veículo Ducato IUR 7196 |
3,87 |
185,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2018 |
Desengripante Óleo Diesel S10
Finalidade: Referente manutenção do veículo Ducato IUR 7196 |
199,76 |
|
|
| 07/11/2018 |
Desengripante
Óleo Diesel S10
Finalidade: Referente manutenção do veículo Ducato IUR 7196
|
|
199,76 |
|
| 14/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853413
PAGTO. REF. EMPENHO 7319/2018
AUTO POSTO SIMON - 676 |
|
|
199,76 |
| TOTAL |
199,76 |
199,76 |
199,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
