Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE
Exportar os Dados
Dados do Empenho
Número do empenho:
7320
Data de lançamento:
07/11/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
Erva Mate rei verde
8,49
84,90
1.00
Acúcar 2kg
3,98
3,98
3.00
Copo plástico
3,56
10,68
1.00
Erva Mate seiva pura
Finalidade: Referente aquisição material de copa e cozinha para centro administrativo
12,69
12,69
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/11/2018
Erva Mate rei verde Acúcar 2kg Copo plástico Erva Mate seiva pura
Finalidade: Referente aquisição material de copa e cozinha para centro administrativo
112,25
07/11/2018
Conforme DANFE Nº 179316;
112,25
22/11/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856446
PAGTO. REF. EMPENHO 7320/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624
112,25
TOTAL
112,25
112,25
112,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
