Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SERRARIA APARECIDA JOAO PEDRO SIGNOR & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7323 |
Data de lançamento: |
07/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 36.00 |
Tábua |
23,61 |
850,00 |
| 3.00 |
Ripa de madeira 10X5,50 |
10,00 |
30,00 |
| 3.00 |
Ripa de madeira 10X2,8
Finalidade: Ref. a madeira para construção de parada de ônibus. |
25,00 |
75,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2018 |
Tábua Ripa de madeira 10X5,50 Ripa de madeira 10X2,8
Finalidade: Ref. a madeira para construção de parada de ônibus. |
955,00 |
|
|
| 07/11/2018 |
Conforme DANFE Nº 021532758; |
|
955,00 |
|
| 12/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855741
PAGTO. REF. EMPENHO 7323/2018
SERRARIA APARECIDA JOAO PEDRO SIGNOR & CIA LTDA - 4514 |
|
|
955,00 |
| TOTAL |
955,00 |
955,00 |
955,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
