Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SERRARIA APARECIDA JOAO PEDRO SIGNOR & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7324 |
Data de lançamento: |
07/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Tábua |
300,00 |
300,00 |
| 4.00 |
Madeira 15X15X3m
Finalidade: Ref. a madeira para construção de parada de ônibus. |
40,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2018 |
Tábua Madeira 15X15X3m
Finalidade: Ref. a madeira para construção de parada de ônibus. |
460,00 |
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| 07/11/2018 |
Conforme DANFE Nº 021532582; |
|
460,00 |
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| 12/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855741
PAGTO. REF. EMPENHO 7324/2018
SERRARIA APARECIDA JOAO PEDRO SIGNOR & CIA LTDA - 4514 |
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460,00 |
| TOTAL |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
