3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Transporte Escolar Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Amortecedor traseiro
168,00
336,00
2.00
Amortecedor dianteiro
176,00
352,00
10.00
Parafuso soberbo 4x19mm
1,00
10,00
2.00
Oleo ATF direção
25,00
50,00
1.00
Filtro de óleo direção hidráulica
24,00
24,00
1.00
Filtro oleo do motor MANN
49,00
49,00
10.00
Óleo do motor super turbo 15W40
20,00
200,00
1.00
Jogo de palheta para-brisa
90,00
90,00
6.00
Graxeira 3/8
2,50
15,00
1.00
Graxa especial para rolamento
35,00
35,00
4.00
Contrapino
0,60
2,40
6.00
Parafuso 12x80 completo
4,50
27,00
1.00
Mola mestre traseira
395,00
395,00
2.00
Parafuso 14X90 completo
5,00
10,00
22.00
Rebite POP 5x21mm
1,00
22,00
2.00
Conexão cano metal 8m
23,00
46,00
1.00
Cilindro acionamento freio motor
360,00
360,00
4.00
Braçadeira 16 a 27 mm
2,50
10,00
2.00
Bucha de mola mestra
62,00
124,00
2.00
Cano plastico 10mm
7,00
14,00
2.00
Retentor do cubo roda dianteira
29,00
58,00
2.00
Retentor do cubo roda traseira
Finalidade: Ref. a peças para conserto em veículo do transporte escolar, micro-ônibus ING 6366.
36,00
72,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/11/2018
Amortecedor traseiro Amortecedor dianteiro Parafuso soberbo 4x19mm Oleo ATF direção Filtro de óleo direção hidráulica Filtro oleo do motor MANN Óleo do motor super turbo 15W40 Jogo de palheta para-brisa Graxeira 3/8 Graxa especial para rolamento Contrapino Parafuso 12x80 completo Mola mestre traseira Parafuso 14X90 completo Rebite POP 5x21mm Conexão cano metal 8m Cilindro acionamento freio motor Braçadeira 16 a 27 mm Bucha de mola mestra Cano plastico 10mm Retentor do cubo roda dianteira Retentor do cubo roda traseira
Finalidade: Ref. a peças para conserto em veículo do transporte escolar, micro-ônibus ING 6366.
2.301,40
07/11/2018
Conforme DANFE Nº 634;
2.301,40
12/11/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000240
PAGTO. REF. EMPENHO 7325/2018
EVOHY LUIZ MORGAN ME - 2231
2.301,40
TOTAL
2.301,40
2.301,40
2.301,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
