Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CONG NSA MANT HOSP S SEBASTIAO AMBULATORIO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
733 |
Data de lançamento: |
08/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
CONVÊNIOS REDE HOSPITALAR E ENTIDADES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.09.00.00 - SERVIÇOS HOSPITALARES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
2 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Serviços Hospitalares, contrato administrativo sobreaviso ref mês de janeiro/2018 |
8.731,77 |
8.731,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2018 |
Serviços Hospitalares, contrato administrativo sobreaviso ref mês de janeiro/2018 |
8.731,77 |
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| 08/02/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 20141; |
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8.731,77 |
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| 09/02/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 733/2018
CONG NSA MANT HOSP S SEBASTIAO AMBULATORIO - 9569 |
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8.731,77 |
| TOTAL |
8.731,77 |
8.731,77 |
8.731,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
