Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: TRANSP TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7330 |
Data de lançamento: |
07/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.11.00.00 - DEMAIS SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Auxílio transporte
Finalidade: Referente transporte , viagem socio cultural para grupo de mulheres do PAIF para Foz do Iguaçu. |
4.000,00 |
4.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2018 |
Auxílio transporte
Finalidade: Referente transporte , viagem socio cultural para grupo de mulheres do PAIF para Foz do Iguaçu. |
4.000,00 |
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| 07/11/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 268; |
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4.000,00 |
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| 14/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7330/2018
TRANSP TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 4170 |
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4.000,00 |
| TOTAL |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
