Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EVOHY LUIZ MORGAN ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7351 |
Data de lançamento: |
12/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Amortecedor Traseiro |
155,00 |
310,00 |
| 2.00 |
Kit Coifa amortecedor |
30,00 |
60,00 |
| 2.00 |
Bucha bandeja dianteira
Finalidade: Referente aquisição de peças para substituição no veículo Gol ITC9777 |
35,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2018 |
Amortecedor Traseiro Kit Coifa amortecedor Bucha bandeja dianteira
Finalidade: Referente aquisição de peças para substituição no veículo Gol ITC9777 |
440,00 |
|
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| 12/11/2018 |
Conforme DANFE Nº 635; |
|
440,00 |
|
| 14/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000274
PAGTO. REF. EMPENHO 7351/2018
EVOHY LUIZ MORGAN ME - 2231 |
|
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440,00 |
| TOTAL |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
