Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ANDRE PEDRASSANI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7364 |
Data de lançamento: |
12/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.30.00.00.00 - ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF AUXILIO NATALIDADE CONF LEI MUNICIPAL Nº2.371/2016 PARA ANDRE PEDRASSANI.NOVEMBRO/2018 |
990,00 |
990,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2018 |
REF AUXILIO NATALIDADE CONF LEI MUNICIPAL Nº2.371/2016 PARA ANDRE PEDRASSANI.NOVEMBRO/2018 |
990,00 |
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| 12/11/2018 |
REF AUXILIO NATALIDADE CONF LEI MUNICIPAL Nº2.371/2016 PARA ANDRE PEDRASSANI.NOVEMBRO/2018
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990,00 |
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| 14/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853411
PAGTO. REF. EMPENHO 7364/2018
ANDRE PEDRASSANI - 2038 |
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990,00 |
| TOTAL |
990,00 |
990,00 |
990,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
